公司新聞

數電票18個最新最全實操指南!

發布時間:2023-11-14 16:33:20

數電票還有下面這些詳細實操!趕快學起來圖片



1、在電子稅務局,點擊稅務數字賬戶就閃退到登錄界面,怎么辦?



上述情況有可能是由于新開網頁和原網頁模式不同(兼容模式和極速模式)導致。遇此類情況,建議您使用谷歌瀏覽器或IE11瀏覽器登錄電子稅務局。
如果您習慣使用360瀏覽器,也可以做些設置,固定采用極速模式打開網頁。


2、辦稅人員登錄電子稅務局后,在“我要辦稅”中看不到“稅務數字賬戶”這個功能,怎么辦?



遇此類情況,先查看是否有稅務數字賬戶授權,如沒有權限,可請企業法人或財務負責人在賬戶中心補充授權。如有權限,試下清理瀏覽器緩存,重新登錄電子稅務局。如問題仍然存在,請聯系在線客服或主管稅務機關問詢。

具體授權操作步驟如下:企業法定代表人或財務負責人登錄“電子稅務局—我的信息—賬戶中心—人員權限管理—現有辦稅人員”,點擊“管理”進行授權?! ?/span>


圖片
圖片
圖片


3、已開具的數字化電子發票應該如何查詢或自行交付呢?



步驟1


在功能樹依次點擊【稅務數字賬戶】—【發票查詢統計】—【全量發票查詢】(該模塊可查詢納稅人開具、取得、經辦的發票和海關繳款書信息)。

圖片

步驟2


選擇相應的查詢條件,點擊【查詢】,根據查詢條件展示查詢結果。

圖片

步驟3


點擊“詳情”鏈接,系統根據納稅人所選擇的發票查詢該張發票當前標簽信息,默認展示“狀態信息”標簽頁。

圖片

步驟4


點擊“預覽”鏈接,彈出發票票面信息。
圖片

步驟5


點擊“交付”鏈接,納稅人可進行自行交付。
圖片


4、開具數字化電子發票時提示銷售方信息有誤該怎么辦?



登錄電子稅務局,選擇【我要辦稅】——【綜合信息報告】。
圖片

界面左側導航欄選擇【身份信息報告】。
圖片

在【身份信息報告】下拉項目中選擇【一照一碼戶信息變更】。
圖片

進入頁面后,在【查詢變更項目】欄次選擇需要變更的項目,下拉可查看全部項目。

圖片
圖片

選擇需要變更的項目,以財務負責人移動電話項目為例,在黃色框內輸入變更后的正確內容, 再點擊右上角的【保存】——【提交】,即修改成功。

圖片


5、電子稅務抵扣勾選操作?


登錄電子稅務局后,在【首頁】—【我要辦稅】—【稅務數字賬戶】,辦理發票勾選確認等業務。
圖片
圖片

功能菜單依次選擇【稅務數字賬戶】—【發票勾選確認】—【抵扣類勾選】。

圖片
圖片

 在【發票】頁簽下,勾選狀態選擇“未勾選”,根據需要輸入或選擇相關查詢條件,然后點擊【查詢】按鈕,則在勾選操作區顯示符合查詢條件的發票。

注意:管理狀態為“疑點發票”的發票顯示黃色,企業勾選該類發票時系統將進行相應提示,請謹慎勾選。

圖片

選擇要勾選的發票信息,點擊【提交勾選】按鈕,點擊【確認】后提示提交成功即完成操作。

圖片

勾選狀態選擇“已勾選”,在查詢條件區,選擇勾選日期的范圍,點擊【查詢】按鈕,可查詢當前稅款所屬期已勾選的發票。勾選要撤銷的發票信息,點擊【撤銷勾選】按鈕,提示提交成功即完成操作。

圖片

發票勾選完成后進入統計確認環節:


依次點擊【稅務數字賬戶】—【發票勾選確認】—【抵扣類勾選】—【統計確認】。

圖片

如果當前稅款屬期還未生成勾選結果的統計報表,納稅人可點擊“申請統計”按鈕進行統計。申請統計提交后系統將對納稅人勾選結果進行實時統計。

圖片
 

核對統計數據無誤后,需對統計表進行確認,點擊【統計確認】按鈕,出現彈窗提示。

圖片

點擊“繼續”后,彈窗消失,輸出結果,下方按鈕變為“撤銷確認”。

圖片


6、如何交付數電發票?



開票成功后,發票自動交付至購買方的稅務數字賬戶。辦稅人員也可通過“郵箱交付”“二維碼交付”“發票下載”“發票打印”等多種方式將發票交付給購買方。

圖片

請注意,選擇“郵箱交付”方式,需要提前設置郵箱。首頁點擊“稅務數字賬戶”進入二級界面。

圖片
 

點擊“發件郵箱設置”進入設置頁面,點擊“如何獲取授權碼”取得不同郵箱設置的操作指引。

圖片
 

如開票之后需要交付,辦稅人員可通過“稅務數字賬戶”的“發票查詢統計”——“全量發票查詢”模塊進行操作。

圖片


7、如何在電子稅務局稅務數字賬戶查詢本期勾選抵扣了多少進項發票??



登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”,進入稅務數字賬戶。
圖片

點擊“發票勾選確認”模塊。
圖片

點擊“抵扣類勾選”模塊。
圖片

點擊下方“勾選狀態”為“已勾選”,設置所需要查詢的“開票日期起”和“開票日期止”,點擊界面中“查詢”。
圖片

點擊“查詢”后下拉界面,將展示查詢屬期勾選抵扣的發票,勾選全部后點擊“導出”,即可查看勾選抵扣的全部明細數據。
圖片



8、數字化電子發票單張發票有金額限制嗎??



圖片
查看可用授信額度:(不含增值稅)

圖片

舉例子:可以開一張不含增值稅的4460萬元的發票也可以開4460張不含增值稅的1萬元發票。



9、數電發票和使用稅控設備開具的電子發票主要區別是什么?



01

開票前置環節不同

開票前,紙電票需進行票種核定申請,需申領稅控設備,需向主管稅務機關領用紙電票的號碼段。全電票相較紙電票,無需進行票種核定,無需進行稅控設備申領,無需進行發票領用。


02

發票開票限制不同
紙電票發票數量和票面限額管理同紙質發票一樣,只能在給定的份數和限額內開具發票。納稅人需要依申請才能對發票增版增量。全電票采用“賦碼制”,納稅人可在給定的總額度內開具任意額度與任意份數的發票。

03

票面展示內容不同

全電票票面更加簡潔,全電票刪除了紙電票票面上的地址欄、銀行賬戶賬號欄、發票代碼、開票人及密文區,購買方和銷售方信息并列展示,更加直觀;紙電票與全電票發票號碼位數不同,全電票號碼為20位,含年度、行政區劃代碼、開具渠道、順序編碼等信息,紙電票發票號碼為8位,按年度、分批次編制。紙電票項目有8行的限制,全電票取消了該限制,因而廢除了紙電票清單開票模式。


04

發票開具平臺不同

紙電票在公共服務平臺上開具,可以離線開票。全電票在電子發票服務平臺上開具,僅允許納稅人在線開票。


05

發票種類構成不同

紙電票僅包括增值稅電子普通發票和增值稅電子專用發票。通過標簽化要素化,全電票設計了顯性標簽和特定要素,將“7+10”種制式發票統一為電子發票,其不僅涵蓋了增值稅發票,也囊括了機動車發票、二手車發票、航空運輸客票電子行程單、鐵路電子客票、醫療發票等普通發票,其內涵與外延較之紙電票更加豐富。


06

發票交付手段不同

紙電票開具后,開票方需將發票電子數據版式文件(OFD等)通過郵件、短信等方式人工交付給受票方。全電票開具后,發票電子數據文件自動發送至開票方和受票方的稅務數字賬戶,并可對各類發票數據進行自動歸集。


07

版式文件格式不同

紙電票電子數據版式文件格式為OFD等格式。全電票電子數據文件增加了國際通行的XML純數據電文格式,同時保留了OFD、PDF等格式。



10、如何查詢開給客戶的發票是否已勾選抵扣?



點擊“我要辦稅”——“稅務數字賬戶”

圖片


點擊“全量發票查詢”
圖片

“查詢類型”選擇“開具發票”,選定“開票日期起)”、“開票日期(止)”,點擊“查詢”

圖片

選擇想查詢的發票,點擊“詳情”
圖片


查看“增值稅用途標簽”,即可查詢增值稅發票是否抵扣
圖片



11、每張數字化電子發票最多開幾行??數字化電子發票可以開具銷售清單嗎?



數字化電子發票的載體為電子文件,無最大開票行數限制,交易項目明細能夠在數字化電子發票中全部展示,也就是說,數字化電子發票沒有開票行數限制。因此,也就不需要單獨開具銷售清單了。

數字化電子發票的載體為電子文件,無最大開票行數限制,交易項目明細能夠在數字化電子發票中全部展示,無需開具銷貨清單。因此,不需要單獨開銷售清單。



12、如何在電票平臺開具折扣發票??



登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅一開票業務”。
圖片

點擊“藍字發票開具一立即開票”。
圖片

填寫發票信息時,可根據實際情況對已填的項目信息添加折扣信息,先勾選項目信息,然后點擊【添加折扣】按鈕,彈出添加折扣頁面。
圖片

折扣方式可選擇按金額折扣或按比例折扣,折扣錄入方式可選擇批量折扣錄入或逐條折扣錄入。
圖片

折扣信息填寫完畢后,顯示在項目信息明細內。
圖片

點擊“發票開具”,完成電子發票服務平臺折扣發票開具。
圖片



13、開票完成時忘記交付給購買方了,后續要在哪個模塊操作?



后續需要再次交付,納稅人可通過“稅務數字賬戶”—“發票查詢統計”—“全量發票查詢”操作交付。



14、怎么區分是否為需要對方確認《紅字發票信息確認單》的情況?



紅字信息確認單分為銷售方單方啟動和購銷雙方確認后啟動兩種情況。

情況一:受票方未進行用途確認及入賬確認的,由開票方通過電子發票服務平臺發起《紅字發票信息確認單》后全額開具紅字數電票,無需受票方確認。

情況二:受票方已進行用途確認或入賬確認的,可由購銷雙方任意一方在電子發票服務平臺(當受票方為非試點納稅人時,在增值稅發票綜合服務平臺發起和確認)發起《紅字發票信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數電票。

需要注意的是,如果對方在發起紅字發票開具流程后的72小時內未確認的,該流程自動作廢,應重新發起流程。

【溫馨提醒】

1、試點納稅人通過電子發票服務平臺開具的數電票或紙質發票已用于申請出口退稅、代辦退稅的,暫不允許開具紅字發票。

2、紅沖發票開具原因可以選擇“開票有誤”“銷貨退回”“服務中止”“銷售折讓”四種,銷售方直接發起紅沖,只能選擇全額紅沖。

3、收購發票允許開票方直接開具紅字確認單,無需對方確認。



15、開具數字化電子發票后需要上報匯總嗎??



不需要。電子發票服務平臺稅務數字賬戶自動歸集發票數據,納稅人開具發票后無需上報匯總,可直接辦理增值稅納稅申報。



16、稅控系統結存的紙質發票,選擇作廢還是退回?對后續開票會有影響嗎?



如結存發票較少,納稅人可將稅控系統中結存的發票開具完,紙質發票較少也可以作廢后,再辦理稅控設備注銷。如結存發票較多或者暫無業務可開票,可攜帶經辦人身份證件、空白發票、稅控設備至稅務機關柜臺退回。


由于紙質發票在領用時已扣減發票額度,采用發票退回方式,發票額度會相應回調,回調的數額為退回發票份數與單份發票最高開票限額之積;而采用作廢繳銷方式的,發票額度無法回退。


當然,納稅人可根據實際情況和便利度,選擇將稅控系統的紙質發票作廢或回退。



17、成品油企業如何開具數電票??



點擊【開票業務】后,進入【開票業務】功能菜單頁,該頁面顯示【藍字發票開具】【紅字發票開具】【紙質發票業務】【開票信息維護】。

圖片


首次開具藍字發票,納稅人可以進入【開票信息維護】界面,該界面有【項目信息維護】【客戶信息維護】【附加信息維護】三個功能模塊。

圖片







點擊進入【項目信息維護】,納稅人可以在該界面添加常用的商品信息、分類,點擊【添加】后,錄入對應的項目信息后保存。

圖片







點擊進入【客戶信息維護】,納稅人可以在該界面添加常用的客戶信息、分類,點擊【添加】,輸入客戶信息后,點擊【確定】。

圖片


完成開票信息維護后,返回“開票業務”界面點擊【藍字發票開具】,在該界面可以查看企業的數據概覽、進行發票填開和查詢最近開票明細。

圖片


點擊【立即開具】,系統出現彈窗,在該界面可選擇發票票類,成品油業務的發票開具應在“特定業務”下拉選擇“成品油”,最后點擊【確定】進入藍字發票開具錄入界面。

圖片


進入“藍字發票開具”界面,默認為表單視圖界面,納稅人也可點擊右上角【切換至票樣視圖】切換成票樣視圖進行填寫,再次切換又可換回表單視圖界面。

圖片

-表單視圖界面-

圖片






納稅人填寫購買方信息時,有三種方式可供選擇:

?手工填寫;

?點擊購買方信息“名稱”右處,彈出的“客戶信息查詢”頁面,顯示已維護的客戶信息供快速錄入。   

圖片

?點擊【掃碼信息】,通過查看二維碼的方式供購買方掃描并填寫信息,購買方上傳后再進行選擇。

圖片





納稅人填寫發票信息中的項目信息時,可手工填寫,也可點擊開票信息“項目名稱”右下方,彈出的“項目信息查詢”頁面,顯示已維護的項目信息供快速錄入。

圖片






納稅人可根據實際需求選擇單價和金額屬于不含稅或含稅,按鈕默認“含稅”,顏色為藍色,點擊之后變成“不含稅”,顏色變灰,單價和金額將在表頭顯示對應的含稅或不含稅。

圖片






納稅人可根據實際需要填寫備注信息及經辦人信息,包括備注、經辦人姓名、經辦人證件類型以及經辦人證件號碼等。

圖片


開票信息填寫完畢后,可點擊【保存草稿】,保存所填信息并同步到發票草稿模塊;可點擊【預覽發票】,預覽正式票樣的發票內容。  

圖片






也可直接點擊【發票開具】,系統將對發票填寫規范、業務邏輯進行校驗,校驗通過,系統自動進行發票賦碼,加蓋電子印章并生成電子發票,顯示開票成功提示;校驗不通過,則顯示失敗的原因。

圖片





18、取得農產品收購發票??




取得農產品收購發票如何在電子發票服務平臺辦理抵扣勾選?


具體操作步驟如下:


1

登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】。

圖片


2

在【我要辦稅】模塊下選擇【稅務數字賬戶】。

圖片


3

點擊【發票勾選確認】。

圖片


4

點擊【抵扣類勾選】。

圖片


5

在【抵扣勾選】下選擇【發票】

圖片


6

【勾選狀態】選擇“未勾選”,選擇【發票來源】【開票起止日期】,【業務類型】選擇“農產品收購發票”,點擊【查詢】按鈕。

圖片

圖片


7

選擇相應發票后點擊【提交勾選】,即完成勾選操作。

圖片

https://mp.weixin.qq.com/s/czXi5TKtIm29-CyO2TBcrg    詳看原文


国产精品一区二区在线_亚洲AV第二区国产精品_久久不卡国产精品无码_国产欧美一区二区三区网站